Contrato federal · Empenho 2023NE000055 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CFME DOC SEI 2323828 PROCESSO 23411.008045/2023-91, PREGÃO 14/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 20.252.467/0001-36) para: atender despesa com aquisição de material de acondicionamento e embalagem, cfme doc sei 2323828 processo 23411.008045/2023-91, pregão 14/2022 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 721,50. Vigência de 03/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 20.252.467/0001-36
- Processooficial
- 23411.008045/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 721,50
- Valor globaloficial
- R$ 721,50
- Assinaturaoficial
- 03/05/2023
- Publicaçãooficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 03/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIBLIOCANTOBIBLIOCANTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,20 MM E TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTI CA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. NÃO… | 50 | R$ 14,43 | R$ 721,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 721,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000055 · 03/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 721,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000055 · 03/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008045/2023-91
valor global após o termo: R$ 721,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.