Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE, CFME DOC SEI 2635471, PROCESSO 23411.016101/2023-61 PREGÃO 13/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BIG PAPEIS LTDA (CNPJ 48.323.766/0001-33) para: atender despesa com aquisição de material de limpeza e prod. de higiene, cfme doc sei 2635471, processo 23411.016101/2023-61 pregão 13/2023 uasg 158009, campus avançado barracão.. Valor global contratado: R$ 159,10. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- BIG PAPEIS LTDACNPJ 48.323.766/0001-33
- Processooficial
- 23411.016101/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,10
- Valor globaloficial
- R$ 159,10
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA PARA ROLO DE ATÉ 300 M, ALTURA 27 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 12,50 CM | 10 | R$ 15,91 | R$ 159,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159,10
- A liquidarcalculado
- R$ 159,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,10 · a liquidar R$ 159,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016101/2023-61
valor global após o termo: R$ 159,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.