Contrato federal · Empenho 2023NE000277 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, CFME DOC SEI 2667172, PROCESSO 23411.020346/2023-92, PREGAO 16/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.925.642/0001-03) para: atender despesa com aquisicao de mobiliario, cfme doc sei 2667172, processo 23411.020346/2023-92, pregao 16/2023 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 3.040,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDACNPJ 08.925.642/0001-03
- Processooficial
- 23411.020346/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.040,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDP 25MM, TIPO ALTO COM TAMPO SUPERIOR, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS MDP 18MM, COR CEREZO LEON, ALTURA 800 MM, LARGURA 500MM MM, PROFUNDIDADE 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 5 | R$ 608,00 | R$ 3.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000277 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.040,00 · a liquidar R$ 3.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000277 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020346/2023-92
valor global após o termo: R$ 3.040,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.