Contrato federal · Empenho 2024NE000554 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, PREGÃO 41/2023 UASG 158126 AREA REQ.:SG-COEFE - CONFORME PROCESSO 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias sapiranga/rs, pregão 41/2023 uasg 158126 area req.:sg-coefe - conforme processo 23703.001014.2024-12. Valor global contratado: R$ 361,60. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23703.001014.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,60
- Valor globaloficial
- R$ 361,60
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO AUTOMÁTICO PARA QUATRO BATERIAS, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, TIPO BATERIA LIPO 6S, TENSÃO SAÍDA 26,8 V, CORRENTE SAÍDA 5 A, POTÊNCIA 180 W, FREQUÊN… | 5 | R$ 72,32 | R$ 361,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,60
- A liquidarcalculado
- R$ 361,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000554 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,60 · a liquidar R$ 361,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2328 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 361,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000554 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.001014.2024-12
valor global após o termo: R$ 361,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.