Contrato federal · Contrato 00006/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA UFOB.

Name: Contrato 00006/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA (CNPJ 03.758.809/0001-75) para: contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores instalados nos prédios da ufob.. Valor global contratado: R$ 43.200,48. Vigência de 25/09/2019 a 25/06/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
Local da unidadeoficial: BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
Fornecedoroficial: MANUTECNICA MANUTENCAO LTDACNPJ 03.758.809/0001-75
Processooficial: 23520.008182/2019-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 43.200,48
Valor globaloficial: R$ 43.200,48
Valor acumuladooficial: R$ 118.801,32
Assinaturaoficial: 25/09/2019
Publicaçãooficial: 26/09/2019
Vigênciaoficial: 25/09/2019 a 25/06/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 900,01	R$ 10.800,12
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 900,01	R$ 10.800,12
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 900,01	R$ 10.800,12
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 900,01	R$ 10.800,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 194.406,12
A liquidarcalculado: R$ 7.200,08
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 180.002,00

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000068 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.200,48 · a liquidar R$ 3.600,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.600,44
2019NE800872 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800837 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000549 · 18/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.200,08 · a liquidar R$ 3.600,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,04
2024NE000173 · 09/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.000,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.000,40
2025NE000030 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.600,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.600,24
2021NE400053 · 04/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.200,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.600,44
2022NE000052 · 20/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.204,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.600,44

Faturas

15925 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,04
15775 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,04
15625 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,04
15450 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,04
15310 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,04
15120 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,04
14875 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 21/08/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 06/2019, PELO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/09/2021.
valor global após o termo: R$ 43.200,48 · vigência até 24/09/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/07/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 43.200,48 · vigência até 25/09/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 01/09/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 06/2019, PELO PERÍODO DE 25/09/2022 A 25/09/2023; ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES, ADMITINDO A CESSÃO DE CRÉDITO POR FORÇA DA PREVISÃO LEGAL NO ART. 15 DA IN SEGES/ME NO 53, DE 2020, SENDO SEU TEXTO ORIGINAL…
valor global após o termo: R$ 43.200,48 · vigência até 25/09/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 27/07/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/09/2023 A 25/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 43.200,48 · vigência até 25/09/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/09/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2024 A 25/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 43.200,48 · vigência até 25/03/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 20/03/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/03/2025 A 25/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 43.200,48 · vigência até 25/06/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 46751
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:34

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