Contrato federal · Empenho 2024NE003986 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FS PROT:11010110(830,00) SM 4427/2024 SEI 23106.097330/2024-11 AQUISIÇÃO DE CLORETO // 2024ND006653// PREGÃO 28/2023-UNB DESPACHO 12050929 FS/ENF
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 39.248.098/0001-36) para: c custo: fs prot:11010110(830,00) sm 4427/2024 sei 23106.097330/2024-11 aquisição de cloreto // 2024nd006653// pregão 28/2023-unb despacho 12050929 fs/enf. Valor global contratado: R$ 830,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 39.248.098/0001-36
- Processooficial
- 23106.097330/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,00
- Valor globaloficial
- R$ 830,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 4,15 | R$ 830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003986 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 830,00 · a liquidar R$ 830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000717 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003986 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003986 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.097330/2024-11
valor global após o termo: R$ 830,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467549
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.