Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos

QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 01/2023 UASG 152803. PROC 23041.027636/2024-01

Name: Contrato 2025NE000050 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 04.821.081/0001-41) para: quisição de material de consumo (ferramentas) para o campus palmeira dos índios. pregão 01/2023 uasg 152803. proc 23041.027636/2024-01. Valor global contratado: R$ 1.280,60. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
Local da unidadeoficial: PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
Fornecedoroficial: HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 04.821.081/0001-41
Processooficial: 23041.027636/2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.280,60
Valor globaloficial: R$ 1.280,60
Assinaturaoficial: 18/02/2025
Publicaçãooficial: 18/02/2025
Vigênciaoficial: 18/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS USO GERAL COM 186 PEÇAS, COMPONENTES 186 PEÇAS DE CROMO VANADIUM E AÇO CARBONO, COMPONENTES ADICIONAIS MALETA DOBRAVEL COM 4 BANDEJAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃ…	2	R$ 640,30	R$ 1.280,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.280,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.280,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000050 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,60

Faturas

007021 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000050 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.027636/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.280,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorHEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 467564
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.