Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS DE PEQUENO PORTE (PULVERIZADOR) PARA O IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, VINCULADOS AO PREGÃO 90003/2024, UASG 158367.
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: valor que se empenha para aquisição de maquinas agrícolas de pequeno porte (pulverizador) para o ifrn campus ipanguaçu, vinculados ao pregão 90003/2024, uasg 158367.. Valor global contratado: R$ 42.730,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23037.002055.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.730,80
- Valor globaloficial
- R$ 42.730,80
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADORPULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE POLIETILENO E LATÃO, CAPACIDADE TANQUE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRA DE ALUMÍNIO COM 8 BICOS DE PULVERIZAÇÃO, TIPO CARRIOLA | 24 | R$ 1.780,45 | R$ 42.730,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.730,80
- A liquidarcalculado
- R$ 42.730,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.730,80 · a liquidar R$ 42.730,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 248 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.730,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.002055.2024-18
valor global após o termo: R$ 42.730,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.