Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRÁULICO) PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 21/2023 SRP - UASG 21/2023 - PROC 23041.007134/2024-56
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de material de consumo (hidráulico) para manutenção do campus palmeira dos índios. pregão 21/2023 srp - uasg 21/2023 - proc 23041.007134/2024-56. Valor global contratado: R$ 784,80. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23041.007134/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 784,80
- Valor globaloficial
- R$ 784,80
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA 40 MM | 10 | R$ 14,67 | R$ 146,70 |
| NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVELNIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 45,50 MM, DIÂMETRO ANEL 8,50 MM, PESO 16 G , NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648 | 15 | R$ 0,69 | R$ 10,35 |
| LUVA PVCLUVA PVC, TAMANHO GRANDE, TAMANHO PUNHO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRADO | 20 | R$ 16,11 | R$ 322,20 |
| LUVA CONEXÃOLUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 50 MM, COMPRIMENTO 75 MM, COR AZUL | 15 | R$ 7,01 | R$ 105,15 |
| LUVA CONEXÃOLUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL, BITOLA 32 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL 1 POL, APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA | 15 | R$ 1,14 | R$ 17,10 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM X 3/4" | 10 | R$ 1,16 | R$ 11,60 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES 45°, MATERIAL PVC, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 75 X 50 MM | 10 | R$ 4,91 | R$ 49,10 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGU… | 15 | R$ 1,49 | R$ 22,35 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 MM | 20 | R$ 0,82 | R$ 16,40 |
| BUCHA REDUÇÃOBUCHA REDUÇÃO, MATERIAL CPVC, BITOLA 2" X 1" POL, APLICAÇÃO REDE HIDRAULICA | 20 | R$ 1,51 | R$ 30,20 |
| BUCHA REDUÇÃOBUCHA REDUÇÃO, MATERIAL CPVC, BITOLA 2" X 1" POL, APLICAÇÃO REDE HIDRAULICA | 20 | R$ 0,74 | R$ 14,80 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA I 1/2 POL | 5 | R$ 7,77 | R$ 38,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 784,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 784,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 784,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 784,80
Faturas
- 14703 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 784,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007134/2024-56
valor global após o termo: R$ 784,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.