Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRÔNICO 23727.000580.2023-40 - OFÍCIO Nº 26/2024 - UL-POS/CE-POS/GE-P…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.569.912/0001-40) para: emissão de nota de empenho para custear aquisição de materiais laboratoriais para o campus posse - processo eletrônico 23727.000580.2023-40 - ofício nº 26/2024 - ul-pos/ce-pos/ge-pos/cmppos/ifgoiano - despacho nº 113/202…. Valor global contratado: R$ 474,00. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.569.912/0001-40
- Processooficial
- 23727.000580.2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 474,00
- Valor globaloficial
- R$ 474,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 20 L, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 2 | R$ 237,00 | R$ 474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 474,00
- A liquidarcalculado
- R$ 474,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 474,00 · a liquidar R$ 474,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10289 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000580.2023-40
valor global após o termo: R$ 474,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467643
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.