Contrato federal · Empenho 2025NE000254 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 40/2023 - UASG: 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: pregão: 40/2023 - uasg: 765720 - hospital naval marcilio dias - mm //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045925724. Valor global contratado: R$ 48.960,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 33408.069460/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.960,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA HOSPITALARCOMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE USO ÚNICO, E… | 10.200 | R$ 4,80 | R$ 48.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000254 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.960,00
Faturas
- 75965 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.800,00
- 75024 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
- 74784 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
- 74232 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
- 71441 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.360,00
- 70472 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000254 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.069460/2024-12
valor global após o termo: R$ 48.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467655
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.