Contrato federal · Empenho 2023NE001732 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PROVIMENTO DE ATIVOS DE REDE. SETI008-AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE TIC DA UFFS. ITEM 10.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 46.006.799/0001-24) para: contratação de solução para provimento de ativos de rede. seti008-aquisição de bens, serviços e manutenção de contratos de tic da uffs. item 10.. Valor global contratado: R$ 1.404,80. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 46.006.799/0001-24
- Processooficial
- 23205.039765/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.404,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.404,80
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 4 | R$ 351,20 | R$ 1.404,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.404,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.404,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001732 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.404,80 · a liquidar R$ 1.404,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.404,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001732 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.039765/2023-33
valor global após o termo: R$ 1.404,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.