Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 2024 DO IF BAIANO – CAMPUS BOM JESUS DA LAPA/ CONTRATO N. 05.2024…
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS DE SERRA DO RAMALHO (CNPJ 15.571.438/0001-05) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao programa de aquisição de alimentos - paa 2024 do if baiano – campus bom jesus da lapa/ contrato n. 05.2024 - associação de mulheres campesinas de…. Valor global contratado: R$ 12.764,80. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS DE SERRA DO RAMALHOCNPJ 15.571.438/0001-05
- Processooficial
- 23328.250849.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.764,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.764,80
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 2.004 | R$ 1,20 | R$ 2.404,80 |
| BISCOITOBISCOITO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 740 | R$ 14,00 | R$ 10.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.764,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.334,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.430,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.764,80 · a liquidar R$ 1.334,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.430,40
Faturas
- 7114325 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250849.2024-11
valor global após o termo: R$ 12.764,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.