Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, PE 90008/2024, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001503/2024-41, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.019766…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 93.920.361/0001-37) para: empenho para atender despesa com aquisição de cadeira giratória, pe 90008/2024, processo licitação 23411.001503/2024-41, processo de execução orçamentária e financeira 23411.019766/2024-15, doc sei 3295294, 158009, campu…. Valor global contratado: R$ 1.923,32. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 93.920.361/0001-37
- Processooficial
- 23411.019766/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.923,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.923,32
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON… | 4 | R$ 480,83 | R$ 1.923,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.923,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.923,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.923,32 · a liquidar R$ 1.923,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17662 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.923,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019766/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.923,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467720
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.