Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS POR DEMANDA,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou GH COMERCIO DE AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA (CNPJ 11.496.093/0001-03) para: prestação do serviço de instalação e remoção de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de mão de obra (sem dedicação exclusiva), peças de reposição e serviços por demanda, para o campus são carlos da universidade…. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GH COMERCIO DE AR CONDICIONADO CENTRAL LTDACNPJ 11.496.093/0001-03
- Processooficial
- 23112.004509/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 CROMATÓGRAFO GASOSO, TIPO 10 FILTRO CONDICIONADO MS, REFERÊNCIA 2 221.34121.94 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.046,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.046,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.046,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.046,10
Faturas
- 515 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.004509/2025-26
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.