Contrato federal · Empenho 2024NE000936 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA CHINESA HSK, P/ ATENDER SOLICITAÇÃO DO PROCESSO 23069.174782/2024-17 DA SUPERINTENDÊNCIA DE RELA…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: empenho para fechamento de câmbio para aquisição de exame de proficiência em língua chinesa hsk, p/ atender solicitação do processo 23069.174782/2024-17 da superintendência de relações internacionais, aos cuidados da coo…. Valor global contratado: R$ 14.807,37. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 23069.174782/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.807,37
- Valor globaloficial
- R$ 14.807,37
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOmaterial: papel offset reciclado, tipo: folheto, gramatura: 75, comprimento: 420, largura: 297, cor: 1/0, características adicionais 1: sem pauta, letra estilo bastão, logo do órgão, aplicação: prova | 1 | R$ 14.807,37 | R$ 14.807,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.807,37
- A liquidarcalculado
- R$ 14.807,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000936 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.807,37 · a liquidar R$ 14.807,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- HKGJ202408061 · emitida 06/08/2024 · PendenteR$ 13.839,81
- INVOICE HKGJ20240 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.839,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000936 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174782/2024-17
valor global após o termo: R$ 14.807,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467856
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.