Contrato federal · Empenho 2024NE001073 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO Nº 066/2024 DADM/UAST (DOC. Nº 1148/2024 SIPAC) PE Nº 90039/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 38130004
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: equip. e material permanente - ofício nº 066/2024 dadm/uast (doc. nº 1148/2024 sipac) pe nº 90039/2024 - emenda parlamentar 38130004. Valor global contratado: R$ 3.524,90. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23082.025669/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.524,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.524,90
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OUDESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISLÂMPADA ULTRAVIOLETA/MICRO FILTRO | 1 | R$ 3.524,90 | R$ 3.524,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.524,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.524,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001073 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.524,90 · a liquidar R$ 3.524,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 279 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.524,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001073 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025669/2024-22
valor global após o termo: R$ 3.524,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467946
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.