Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, PE 90016/2024 - VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC. 23411.001511/2024-98, SEI EXEC. 234…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de cascavel, pe 90016/2024 - vargas comercio de ferramentas ltda, proc. 23411.001511/2024-98, sei exec. 23411.020450/2024-68. Valor global contratado: R$ 183,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23411.020450/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183,00
- Valor globaloficial
- R$ 183,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL | 2 | R$ 29,00 | R$ 58,00 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO AÇO CROMO VANÁDIO PLASTIFICADO, TIPO CABO ISOLADO, USO ELÉTRICO, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6 POL | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183,00
- A liquidarcalculado
- R$ 183,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183,00 · a liquidar R$ 183,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1976 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020450/2024-68
valor global após o termo: R$ 183,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 467976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.