Contrato federal · Empenho 2022NE000237 · Comprasnet Contratos
VEI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. PROCESSO: 23069.177911/2022-59. PREGÃO: 29/2021. PEDIDO: 11383/2022. 2022NC000124.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.451.658/0001-39) para: vei - aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. processo: 23069.177911/2022-59. pregão: 29/2021. pedido: 11383/2022. 2022nc000124.. Valor global contratado: R$ 61,55. Vigência de 26/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.451.658/0001-39
- Processooficial
- 23069.177911/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,55
- Valor globaloficial
- R$ 61,55
- Assinaturaoficial
- 26/08/2022
- Publicaçãooficial
- 26/08/2022
- Vigênciaoficial
- 26/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY, CAPACIDADE 110 ML | 5 | R$ 12,31 | R$ 61,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000237 · 26/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000237 · 26/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177911/2022-59
valor global após o termo: R$ 61,55 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468029
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.