Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE ARMAS DE FOGO NOS CALIBRES 5,56X45MM E 9MM
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0010-54) para: aquisição de munições de armas de fogo nos calibres 5,56x45mm e 9mm. Valor global contratado: R$ 5.396.025,00. Vigência de 19/02/2025 a 18/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0010-54
- Processooficial
- 18220.002553/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00132/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.396.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.396.025,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 18/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMNOME: PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 48.000 | R$ 12,79 | R$ 613.780,80 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MMNOME: PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM | 676.000 | R$ 4,86 | R$ 3.283.805,20 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOMATERIAL: CHUMBO, CALIBRE: 5.56 X 45, TIPO: COMUM, PESO: 55, APLICAÇÃO: FUZIL E METRALHADORA | 88.000 | R$ 11,41 | R$ 1.003.692,80 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOMATERIAL: CHUMBO, CALIBRE: 5.56 X 45, TIPO: COMUM, PESO: 55, APLICAÇÃO: FUZIL E METRALHADORA | 26.000 | R$ 19,03 | R$ 494.746,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.396.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.396.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.396.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.396.025,00
Faturas
- 269998 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500.600,00
- 271599 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.070.025,00
- 270174 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.825.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468070
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.