Contrato federal · Contrato 00167/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE, TIPO CAD 3D (COMPUTER AIDED DESING), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA (CNPJ 81.329.823/0001-67) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de licenças perpétuas de software, tipo cad 3d (computer aided desing), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 121.000,00. Vigência de 18/02/2025 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDACNPJ 81.329.823/0001-67
- Processooficial
- 63014.008280/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 121.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 121.000,10
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 2 | R$ 37.000,00 | R$ 74.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 2 | R$ 23.500,00 | R$ 47.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 121.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 25/02/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 121.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.000,00
- 2025NE001705 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468304
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.