Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES.
CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: gerenciamento e administração de manutenção de viaturas e embarcações.. Valor global contratado: R$ 290.863,30. Vigência de 19/08/2019 a 19/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 08490.001235/2019-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 290.863,30
- Valor globaloficial
- R$ 290.863,30
- Assinaturaoficial
- 19/08/2019
- Publicaçãooficial
- 16/04/2020
- Vigênciaoficial
- 19/08/2019 a 19/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 12 | R$ 35.480,00 | R$ 425.760,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 18.400,00 | R$ 220.800,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 20 | R$ 6.500,00 | R$ 130.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 20 | R$ 11.898,33 | R$ 237.966,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800041 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800065 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800088 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800043 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 10/06/2020
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81312/2019-003/01 NO VALOR DE R$ 72.716,34.
valor global após o termo: R$ 290.863,30 · vigência até 19/08/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.