Contrato federal · Empenho 2024NE001457 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS, NA DPU PELOTAS/RS. CONFORME CDO 2529 (7195675), NC 673 (7216240) E FOLHA DE CALCU…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CARMELO AUTOMATIZADORES LTDA (CNPJ 23.383.971/0001-63) para: empenho para atender despesa com prestação de serviço de conserto de portão de acesso de veículos, na dpu pelotas/rs. conforme cdo 2529 (7195675), nc 673 (7216240) e folha de calculo 7354871. dispensa 84/2024. sei 08167.…. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CARMELO AUTOMATIZADORES LTDACNPJ 23.383.971/0001-63
- Processooficial
- 08167.000132/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃOConserto do portão de veículos da Unidade, incluindo material e mão de Obra – Roldanas: 02 / Solda: 01. Manutenção no motor. E se necessário, a lubrificação do Portão. | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001457 · 16/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001089 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 001090 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001457 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08167.000132/2023-45
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 468565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.