Contrato federal · Contrato 00063/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BERÇOS ACRÍLICOS E 01 (UM) APARELHO DE FOTOTERAPIA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 55.983.274/0001-30) para: aquisição de 02 (dois) berços acrílicos e 01 (um) aparelho de fototerapia para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 20/12/2019 a 19/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDACNPJ 55.983.274/0001-30
- Processooficial
- 23541.000477/2018-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 280.800,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2019
- Publicaçãooficial
- 11/02/2020
- Vigênciaoficial
- 20/12/2019 a 19/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADOR | 2 | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
| RESPIRADOR | 1 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE808575 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE808576 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE808581 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 14/02/2020
EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO, O ANEXO DO CONTRATO 063/2019 FICA ALTERADO NA FORMA DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 063/2019.
valor global após o termo: R$ 7.800,00 · vigência até 19/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46898
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.