Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEM…

Name: Contrato 00010/2019 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PREVENTIVA REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 95.389.417/0001-02) para: contratação por regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada no ramo de engenharia de manutenção e climatização, para prestação de serviços contínuos e sob demanda nos sistemas, equipamentos e instal…. Valor global contratado: R$ 824.145,60. Vigência de 02/05/2019 a 02/05/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: PREVENTIVA REFRIGERACAO LTDACNPJ 95.389.417/0001-02
Processooficial: 08389.014948/2018-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 564.078,50
Valor globaloficial: R$ 824.145,60
Valor acumuladooficial: R$ 4.149.365,54
Assinaturaoficial: 19/04/2019
Publicaçãooficial: 30/04/2019
Vigênciaoficial: 02/05/2019 a 02/05/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	12	R$ 18.647,49	R$ 223.769,88
EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO	12	R$ 21.924,81	R$ 263.097,72
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	12	R$ 7.170,64	R$ 86.047,68
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	12	R$ 20.935,86	R$ 251.230,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.904.367,87
A liquidarcalculado: R$ 146.777,76
Liquidadocalculado: R$ 33.351,66
Pagocalculado: R$ 1.574.327,68

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000070 · 09/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 349.123,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263.940,46
2019NE800344 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800345 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800098 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800099 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000069 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197.753,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163.628,43
2021NE000249 · 23/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000250 · 23/08/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.015,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.015,36
2023NE000038 · 11/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.471,49 · a liquidar R$ 42.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.471,49
2023NE000039 · 11/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 361.456,32 · a liquidar R$ 43.777,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317.678,56
2022NE000339 · 21/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.515,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.515,70
2022NE000334 · 14/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.178,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.178,78
2024NE000049 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.117,49 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.117,49
2024NE000050 · 26/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 322.972,31 · a liquidar R$ 56.000,00 · liquidado R$ 27.497,90 · pago R$ 239.474,41
2025NE000048 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130.962,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.962,81
2025NE000047 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.759,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.759,58
2022NE000061 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.225,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.225,49
2022NE000062 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 326.815,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.853,76 · pago R$ 290.359,12

Faturas

2025110 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,88
202583 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.848,94
202581 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.725,93
202562 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.930,82
202535 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.930,82
202510 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.930,83
2024235 · emitida 30/12/2024 · PagoR$ 27.930,83
2024217 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 27.930,83
2024213 · emitida 15/11/2024 · PendenteR$ 27.930,83
2024195 · emitida 09/10/2024 · PendenteR$ 19.423,84
2024173 · emitida 09/09/2024 · PendenteR$ 28.599,60
2024150 · emitida 31/07/2024 · PendenteR$ 27.383,83
2024132 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 27.930,21
2024108 · emitida 22/05/2024 · PendenteR$ 29.144,27
202480 · emitida 26/04/2024 · PendenteR$ 27.383,83
202470 · emitida 02/04/2024 · PendenteR$ 27.383,83
202442 · emitida 26/02/2024 · PendenteR$ 28.978,73
202418 · emitida 16/01/2024 · PendenteR$ 27.972,53
2023211 · emitida 15/12/2023 · PendenteR$ 27.383,83
2023195 · emitida 01/12/2023 · PendenteR$ 42.934,02
2023171 · emitida 19/10/2023 · PendenteR$ 27.383,83
2023157 · emitida 03/10/2023 · PendenteR$ 42.696,56
2023132 · emitida 05/09/2023 · PagoR$ 27.529,85
2023105 · emitida 21/07/2023 · PagoR$ 26.607,97
202391 · emitida 20/06/2023 · PagoR$ 26.607,97
202379 · emitida 23/05/2023 · PagoR$ 30.512,06
202371 · emitida 08/05/2023 · PagoR$ 26.794,61
202345 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 26.653,61
202324 · emitida 23/02/2023 · PagoR$ 28.045,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 06/04/2020
A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIADE MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS CONTÍNUOS, PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO ACRESCER O ITEM 3 PEÇAS E MATERIAIS - ANEXO V PEÇA…
valor global após o termo: R$ 623.239,77 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 05/04/2021
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019-DPF/FIG/PR (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEMANDA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE AR C…
valor global após o termo: R$ 623.239,77 · vigência até 02/05/2022
Termo Aditivo 00003/2021 · 12/07/2021
ALTERAR QUALITATIVAMENTE O CONTRATO N° 10/2019-DRPF/FIG/PR COM A INCLUSÃO DO POSTO DE MIGRAÇÃO LOCALIZADO NA PONTE INTERNACIONAL DA AMIZADE (PIA), PERTENCENTE À DELEGACIA REGIONAL DE DA POLÍCIA FEDERAL, DE FOZ DO IGUAÇU/PR, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI…
valor global após o termo: R$ 623.239,77 · vigência até 02/05/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 19/08/2021
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO QUE PASSARÁ, A PARTIR DE 01/04/2021, PASSARÁ DE R$ 51.936,64 (CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 56.153,98 (CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), E O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$…
valor global após o termo: R$ 673.847,86 · vigência até 02/05/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 02/05/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019-DPF/FIG/PR (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 673.847,86 · vigência até 02/05/2023
Termo de Apostilamento 00003/2022 · 11/08/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO REPACTUAR O CONTRATO 10/2019 – DRPF/FIG/PR, CONFORME CCT SINDIMETAL-PR 2021/2022.
valor global após o termo: R$ 745.293,97 · vigência até 02/05/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 14/04/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019-DPF/FIG/PR (CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA), PRORROGANDO-O POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 745.293,97 · vigência até 02/05/2024
Termo de Apostilamento 00004/2023 · 30/06/2023
CONCEDER O 4º REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA PREVENTIVA REFRIGERAÇÃO LTDA., CNPJ Nº 95.389.417/0001-02, DEVIDO AO AUMENTO DO SALÁRIO NORMATIVO DEFINIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR003559/2022 (29498836), A PARTIR DE 01/11/2022, ALTERANDO DESDE TAL DATA O…
valor global após o termo: R$ 803.466,48 · vigência até 02/05/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 02/05/2024
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2019 A PARTIR DE 03/05/2024 A 02/05/2025
valor global após o termo: R$ 803.466,48 · vigência até 02/05/2025
Termo de Apostilamento 00005/2024 · 01/10/2024
CONCEDER A 5º REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA PREVENTIVA REFRIGERAÇÃO LTDA., CNPJ Nº 95.389.417/0001-02, DEVIDO AO AUMENTO DO SALÁRIO NORMATIVO DEFINIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR000634/2024 (35717955), A PARTIR DE 01/11/2023, ALTERANDO DESDE TAL DATA…
valor global após o termo: R$ 824.145,60 · vigência até 02/05/2025

FornecedorPREVENTIVA REFRIGERACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 46915
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.