Contrato federal · Contrato 00121/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DADEFENSORIAPÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 12.589.220/0001-81) para: contratação de serviços de limpeza e conservação, para atender à unidade dadefensoriapública da união em são josé dos campos/sp.. Valor global contratado: R$ 50.134,20. Vigência de 25/11/2019 a 26/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 12.589.220/0001-81
- Processooficial
- 08038.007023/2018-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00100/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 47.985,49
- Valor globaloficial
- R$ 50.134,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 47.985,49
- Assinaturaoficial
- 25/11/2019
- Publicaçãooficial
- 28/11/2019
- Vigênciaoficial
- 25/11/2019 a 26/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 | 1.433 | R$ 33,48 | R$ 47.976,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.139,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.060,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.824,99
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000327 · 15/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.746,35
- 2019NE802950 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800520 · 14/01/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 52.139,00 · a liquidar R$ 11.060,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.078,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 21/09/2020
LIMPEZA NA DPU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
valor global após o termo: R$ 50.134,20 · vigência até 25/02/2021
Termo de Rescisão 00121/2019 · 01/02/2021
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CONCLUSÃO PROCESSO LICITATÓRIO - INCISO I DO ART.79, C/C INCISO XII DO ART.78 DA LEI 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46951
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.