Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: empenho para aquisição de material de expediente.. Valor global contratado: R$ 4.208,68. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 08297.004414/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.208,68
- Valor globaloficial
- R$ 4.208,68
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA/RESINA, LARGURA 55 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR COLORIDO, APLICAÇÃO IMPRESSORA SMART CH 51 | 4 | R$ 505,87 | R$ 2.023,48 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL M-K231, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MOD. PT-80 | 5 | R$ 79,00 | R$ 395,00 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA TSC TTP 244 CE., FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 10 | R$ 72,52 | R$ 725,20 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA DE CÓDIGO DE BARRAS, ALTURA 25 MM | 15 | R$ 71,00 | R$ 1.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.208,68
- A liquidarcalculado
- R$ 4.208,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.208,68 · a liquidar R$ 4.208,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.208,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000219 · Não informada
O objeto do contrato foi recebido definitivamente em 07/03/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000219 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004414/2024-17
valor global após o termo: R$ 4.208,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469715
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.