Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA O CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90059/2024. SOLICITANTE: PATRÍCIA SANTOS COSTA (OFÍCIO Nº. 43/2024 - CAD/DG/POR/I…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA (CNPJ 58.088.964/0001-13) para: aquisição de gêneros alimentícios para para o campus avançado porteirinha - dispensa eletrônica nº 90059/2024. solicitante: patrícia santos costa (ofício nº. 43/2024 - cad/dg/por/ifnmg - sei nº 2032257). Valor global contratado: R$ 6.900,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDACNPJ 58.088.964/0001-13
- Processooficial
- 23414.002062/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.900,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 500 | R$ 13,80 | R$ 6.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 6.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8831 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002062/2024-75
valor global após o termo: R$ 6.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.