Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO INFRAESTRUTURA TABELA SINAPI - CFE PREGÃO 90066/2024 PROCESSO 23873.000675/2024-61
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: empenho aquisição material consumo infraestrutura tabela sinapi - cfe pregão 90066/2024 processo 23873.000675/2024-61. Valor global contratado: R$ 9.782,41. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
- Processooficial
- 23873.000675/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.782,41
- Valor globaloficial
- R$ 9.782,41
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 1.243 | R$ 7,87 | R$ 9.782,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.782,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.782,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.782,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.782,49
Faturas
- 161 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.238,07
- 159 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.544,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000675/2024-61
valor global após o termo: R$ 9.782,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469799
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.