Contrato federal · Empenho 2022NE000069 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06751/2022 - UASG: 158154 - SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER REALIZADO APÓS O EVENTO DE ANIVERSÁRIO/AULA INAUGURAL DO 1°CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CÂMUPU…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUCAO EM PANIFICACAO E A (CNPJ 32.597.631/0001-26) para: dispensa de licitação nº 06751/2022 - uasg: 158154 - serviço de coffee break a ser realizado após o evento de aniversário/aula inaugural do 1°curso técnico em informática do câmupus são josé do rio preto do ifsp - proces…. Valor global contratado: R$ 1.483,00. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUCAO EM PANIFICACAO E ACNPJ 32.597.631/0001-26
- Processooficial
- 23305.017098.2022-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 06751/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.483,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.483,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 1 | R$ 1.483,00 | R$ 1.483,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.483,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.483,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000069 · 29/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.483,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.483,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000069 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017098.2022-29
valor global após o termo: R$ 1.483,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469823
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.