Contrato federal · Empenho 2022NE000070 · Comprasnet Contratos
SRP 50/2022 - UASG: 158154 - MOBILIÁRIO EM GERAL - OFÍCIO N.º 50/2022 - DAA-SJP - PROCESSO CÂMPUS: 23305.017942.2022-11 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA I…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: srp 50/2022 - uasg: 158154 - mobiliário em geral - ofício n.º 50/2022 - daa-sjp - processo câmpus: 23305.017942.2022-11 - prazo de entrega: 30 dias corridos - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 1.600,00. Vigência de 05/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23305.016274.2021-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2022
- Publicaçãooficial
- 05/09/2022
- Vigênciaoficial
- 05/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLAVICULÁRIONome: Claviculario, | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000070 · 05/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000070 · 05/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016274.2021-24
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469828
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.