Contrato federal · Empenho 2022NE000592 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA - SRP 11/2022 - PROCESSO 23305.018704.2022-23 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.002939-2022-01. CONFORME ART.55 DA LEI 8…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 20.768.125/0001-73) para: aquisição de material permanente para o campus são miguel paulista - srp 11/2022 - processo 23305.018704.2022-23 - processo original: 23305.002939-2022-01. conforme art.55 da lei 8666/93 - termo de referência integra est…. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 14/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 20.768.125/0001-73
- Processooficial
- 23305.018704.2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2022
- Publicaçãooficial
- 14/09/2022
- Vigênciaoficial
- 14/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUE REFRIGERADORRefresqueira; material estrutura aço inoxidável; material depósito acrílico; t ipo 2 depósitos de 15 litros cada; capacidade total 30 litros; 110 ou 220 Volt s; potência 240 W; aplicação servir bebida… | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000592 · 14/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000592 · 14/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018704.2022-23
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469831
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.