Contrato federal · Empenho 2022NE000686 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA - PROCESSO 23305.016343.2022-81 - PREGÃO 129/2022 - CONFORME ART.55 DA LEI 8666/93 - TERMO DE REFERÊNCIA…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDIANE DE SOUZA SAIOL PONTES 09944529770 (CNPJ 46.814.710/0001-56) para: aquisição de materiais de copa e cozinha para o campus são miguel paulista - processo 23305.016343.2022-81 - pregão 129/2022 - conforme art.55 da lei 8666/93 - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 475,50. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIDIANE DE SOUZA SAIOL PONTES 09944529770CNPJ 46.814.710/0001-56
- Processooficial
- 23305.016343.2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00129/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,50
- Valor globaloficial
- R$ 475,50
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHA ALIMENTOSPRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM,ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA | 1 | R$ 82,52 | R$ 82,52 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 500 ML, TIPO FIXAÇÃOPAREDE, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃODOSADOR | 2 | R$ 19,93 | R$ 39,86 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 5 | R$ 11,80 | R$ 59,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDAD… | 4 | R$ 73,53 | R$ 294,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000686 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000686 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000686 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016343.2022-81
valor global após o termo: R$ 475,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469846
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.