Contrato federal · Empenho 2022NE000102 · Comprasnet Contratos
SRP Nº 50/2022 - UASG:158154 - MATERIAIS PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - OFÍCIO Nº 86/2022 - DAA-SJP - PROCESSO: 23305.022507.2022-17- PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS - TERMO DE REFER…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0001-02) para: srp nº 50/2022 - uasg:158154 - materiais permanente - mobiliário em geral - ofício nº 86/2022 - daa-sjp - processo: 23305.022507.2022-17- prazo de entrega: 60 dias - termo de referência integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 22.842,45. Vigência de 14/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0001-02
- Processooficial
- 23305.016274.2021-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.842,45
- Valor globaloficial
- R$ 22.842,45
- Assinaturaoficial
- 14/11/2022
- Publicaçãooficial
- 14/11/2022
- Vigênciaoficial
- 14/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CAR… | 45 | R$ 507,61 | R$ 22.842,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.842,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000102 · 14/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.842,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000102 · 14/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016274.2021-24
valor global após o termo: R$ 22.842,45 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469852
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.