Contrato federal · Empenho 2022NE000089 · Comprasnet Contratos
SRP 22/2022 - UASG:158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - OFÍCIO Nº 80/2022 - DAA-SJP - PROCESSO CÂMPUS: 23305.022498.2022-56 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - TERMO D…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.285.082/0001-63) para: srp 22/2022 - uasg:158154 - aquisição de material de áudio, vídeo e foto - ofício nº 80/2022 - daa-sjp - processo câmpus: 23305.022498.2022-56 - prazo de entrega: 30 dias - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 2.552,00. Vigência de 14/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23.285.082/0001-63
- Processooficial
- 23305.002989.2020-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.552,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2022
- Publicaçãooficial
- 14/11/2022
- Vigênciaoficial
- 14/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL FERRO, TIPO DE TETO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE TUBULAR/REGULÁVEL/TRÊS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PROJETOR MULTIMÍDIA | 22 | R$ 116,00 | R$ 2.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000089 · 14/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000089 · 14/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002989.2020-19
valor global após o termo: R$ 2.552,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469855
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.