Contrato federal · Empenho 2022NE000779 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO SRP 21/2021 – PROCESSAMENTO DE DADOS - CONSUMO - CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL. PROCESSO: 23305.022749.2022-01 - PR…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDA (CNPJ 30.426.527/0001-43) para: aquisição de material através da ata de registro de preços – pregão srp 21/2021 – processamento de dados - consumo - campus avançado são miguel. processo: 23305.022749.2022-01 - processo original: 23305.002986.2020-85 -…. Valor global contratado: R$ 2.038,12. Vigência de 24/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDACNPJ 30.426.527/0001-43
- Processooficial
- 23305.022749.2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.038,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.038,12
- Assinaturaoficial
- 24/11/2022
- Publicaçãooficial
- 24/11/2022
- Vigênciaoficial
- 24/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6 GB/S, COMPATIBILIDADE SATA II OU SUPERIOR, INTERFACE SATA II, DIMENSÕES 2,5 POL, APLICAÇÃO NOTEBOOK, VELOCIDADE 5.400 RPM | 4 | R$ 509,53 | R$ 2.038,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.038,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000779 · 24/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.038,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000779 · 24/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022749.2022-01
valor global após o termo: R$ 2.038,12 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469866
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.