Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA AFROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DO GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA.
GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de seguro total para afrota de veículos oficiais de propriedade do gabinete do comandante da marinha.. Valor global contratado: R$ 20.412,81. Vigência de 23/02/2025 a 23/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA 711000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 61001.000910/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.483,06
- Valor globaloficial
- R$ 20.412,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 23/02/2025 a 23/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 7.932,06 | R$ 7.932,06 |
| SEGURO AUTOMOTIVO | 4.665 | R$ 1,00 | R$ 4.665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.932,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.932,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.932,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.932,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/05/2025
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM INSERIR NO ROL DE VIATURAS DA FROTA DESTE GABINETE (FROTA DE BRASÍLIA-DF).
valor global após o termo: R$ 20.215,00 · vigência até 23/02/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 19/02/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 23/02/2026 ATÉ 23/05/2026.
valor global após o termo: R$ 20.412,81 · vigência até 23/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469870
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.