Contrato federal · Empenho 2022NE001032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR A COZINHA DO CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA - PREGÃO Nº 00139/2022 - PROCESSO 23305.016343.2022-81
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: aquisição de materiais permanentes para equipar a cozinha do campus são miguel paulista - pregão nº 00139/2022 - processo 23305.016343.2022-81. Valor global contratado: R$ 3.943,64. Vigência de 29/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23305.016343.2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00139/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.943,64
- Valor globaloficial
- R$ 3.943,64
- Assinaturaoficial
- 29/12/2022
- Publicaçãooficial
- 29/12/2022
- Vigênciaoficial
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, ALTURA 80 CM,LARGURA 40 CM, QUANTIDADE RODAS 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, TIPO 3 BANDEJAS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE EM CHAPA COMPACTA, COMPR… | 1 | R$ 1.597,19 | R$ 1.597,19 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, ALTURA 180 CM,LARGURA 110 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO PRATELEIRAS CHAPA LISA, QUANTIDADEPRATELEIRAS 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO, CAR… | 1 | R$ 2.346,45 | R$ 2.346,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.943,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001032 · 29/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.943,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001032 · 29/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016343.2022-81
valor global após o termo: R$ 3.943,64 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469879
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.