Contrato federal · Empenho 2023NE000541 · Comprasnet Contratos
SRP 22/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - PROCESSO 23305.015693.2023-19 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.002989.2020-19 - OFÍCIO Nº 52/2023 - CA-SMP/…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.285.082/0001-63) para: srp 22/2022 - aquisição de equipamentos e materiais para áudio, vídeo e foto - processo 23305.015693.2023-19 - processo original: 23305.002989.2020-19 - ofício nº 52/2023 - ca-smp/drg/smp/ifsp - setor solicitante ca-smp…. Valor global contratado: R$ 480,50. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- F.L.A. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23.285.082/0001-63
- Processooficial
- 23305.015693.2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,50
- Valor globaloficial
- R$ 480,50
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO"Cartão de memória SDHC/SDXC classe 10, capacidade 64 GB, modelo de referência SanDisk Ultra SDXC UHS-I 64GB ou similar de qualidade igual ou superior com as seguintes características:Capacidade : 64G… | 10 | R$ 48,05 | R$ 480,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000541 · 23/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000541 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015693.2023-19
valor global após o termo: R$ 480,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.