Contrato federal · Empenho 2023NE000173 · Comprasnet Contratos
SRP 37/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO 23438.001057.2023-96 - OFÍCIO 48/2023 - SETOR SOLICITANTE DAA-AVR - CONFORME ARTIGO 55 DA LEI 8666/1993
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: srp 37/2022 - aquisição de material permanente - processo 23438.001057.2023-96 - ofício 48/2023 - setor solicitante daa-avr - conforme artigo 55 da lei 8666/1993. Valor global contratado: R$ 342,21. Vigência de 30/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23438.001057.2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,21
- Valor globaloficial
- R$ 342,21
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXADEIRALIXADEIRA, POTÊNCIA 300 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSAO DE TRABALHO 90PSI CONSUMO DE AR 2.8 CFM-, TIPO PNEUMÁTICA ROTO ORBITAL, VELOCIDADE 10.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 15… | 1 | R$ 342,21 | R$ 342,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000173 · 30/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 342,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000173 · 30/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001057.2023-96
valor global após o termo: R$ 342,21 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469930
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.