Contrato federal · Empenho 2023NE000067 · Comprasnet Contratos
SRP 03/2023 - ADESÃO VIA CARONA (UASG 160166) - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - AR CONDICIONADO - PROCESSO: 23436.001365.2023-31 - AUTORIZAÇÃO N.º 26/2023 - CLT-RG…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 43.684.445/0001-40) para: srp 03/2023 - adesão via carona (uasg 160166) - aquisição de aparelhos e utensílios domésticos - ar condicionado - processo: 23436.001365.2023-31 - autorização n.º 26/2023 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitan…. Valor global contratado: R$ 25.086,00. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 43.684.445/0001-40
- Processooficial
- 23436.001365.2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.086,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.086,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 6 | R$ 4.181,00 | R$ 25.086,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.086,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.086,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000067 · 06/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.086,00 · a liquidar R$ 25.086,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000067 · 06/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001365.2023-31
valor global após o termo: R$ 25.086,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469949
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.