Contrato federal · Empenho 2024NE000751 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM CAIXA TÉRMICA MULTIUSO PARA O SETOR DEMANDANTE REALIZAR AÇÕES EM TERRAS INDÍGENAS. CONFORME DESPACHO COPROD (SEI Nº 7959445), NC7314 E DESPACHO SEGAT/CR-ATO PAR…
COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.885.047/0001-46) para: cobrir despesas com caixa térmica multiuso para o setor demandante realizar ações em terras indígenas. conforme despacho coprod (sei nº 7959445), nc7314 e despacho segat/cr-ato para seplan/cr-ato (7959760).. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS/TO 194033
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 53.885.047/0001-46
- Processooficial
- 08620.000662/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL ISOPOR REVESTIMENTO FIBRA VIDRO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO LATERAL, TAMPA VEDAÇÃO BORRACHA, COR BRANCA | 2 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000751 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000751 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000662/2024-70
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469978
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.