Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO º 23745.001340/2024-25. Nº MODALIDADE: DISPENSA 90007/ 2024/ UASG 158592
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 57.099.733 ALINE OLIVEIRA CUNHA (CNPJ 57.099.733/0001-42) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, conforme processo º 23745.001340/2024-25. nº modalidade: dispensa 90007/ 2024/ uasg 158592. Valor global contratado: R$ 425,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- 57.099.733 ALINE OLIVEIRA CUNHACNPJ 57.099.733/0001-42
- Processooficial
- 23745.001340/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,00
- Valor globaloficial
- R$ 425,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO 1,90 M, TIPO FONEESTÉREO ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG ANDPLAY, PIVOTAGEM DO MICROFONE 90°, TIPO MICRO… | 5 | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,00 · a liquidar R$ 425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72313824 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.001340/2024-25
valor global após o termo: R$ 425,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470004
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.