Contrato federal · Empenho 2022NE000029 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DÁ COBERTURA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZ…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 42.669.518/0001-62) para: emissão de empenho para dá cobertura a despesa com aquisição de material de consumo para atender a superintendência do ministério da saúde em rondônia, conforme despacho de autorização de empenho nº. 0030346106 que const…. Valor global contratado: R$ 4.194,00. Vigência de 18/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA 250034
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 42.669.518/0001-62
- Processooficial
- 25008.000669/2022-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.194,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2022
- Vigênciaoficial
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROXCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 106R02773 | 12 | R$ 349,50 | R$ 4.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.194,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000029 · 18/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.194,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000029 · 18/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000669/2022-76
valor global após o termo: R$ 4.194,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470096
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.