Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DISPENSADOR DE ÓXIDO NÍTRICO MEDICINAL, BATERIA DE TORPEDOS E TORPEDOS PARA GASES MEDICINAIS CUMULADO COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL UN…

Name: Contrato 00002/2019 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0027-58) para: locação de equipamento dispensador de óxido nítrico medicinal, bateria de torpedos e torpedos para gases medicinais cumulado com fornecimento de gases medicinais para o hospital universitário da universidade federal de s…. Valor global contratado: R$ 819.524,48. Vigência de 15/01/2019 a 14/01/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0027-58
Processooficial: 23541.000358/2018-58
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00047/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 667.672,14
Valor globaloficial: R$ 819.524,48
Valor acumuladooficial: R$ 1.465.055,30
Assinaturaoficial: 15/01/2019
Publicaçãooficial: 08/02/2019
Vigênciaoficial: 15/01/2019 a 14/01/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RESPIRADOR	60	R$ 89,46	R$ 5.367,60
RESPIRADOR	60	R$ 89,46	R$ 5.367,60
RESPIRADOR	2	R$ 809,42	R$ 1.618,84
RESPIRADOR	1.340	R$ 46,85	R$ 62.779,00
RESPIRADOR	64	R$ 17,96	R$ 1.149,44
RESPIRADOR	280	R$ 874,88	R$ 244.966,40
RESPIRADOR	108	R$ 45,00	R$ 4.860,00
RESPIRADOR	2.000	R$ 26,85	R$ 53.700,00
RESPIRADOR	6.600	R$ 24,36	R$ 160.776,00
RESPIRADOR	2.000	R$ 27,79	R$ 55.580,00
RESPIRADOR	360	R$ 9,26	R$ 3.333,60
RESPIRADOR	360	R$ 9,37	R$ 3.373,20
RESPIRADOR	3.840	R$ 9,50	R$ 36.480,00
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 144,60	R$ 3.470,40
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 232,80	R$ 5.587,20
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 60,68	R$ 1.456,32
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 68,72	R$ 1.649,28
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 137,84	R$ 3.308,16
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 311,30	R$ 7.471,20
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 2.664,20	R$ 63.940,80
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 159,80	R$ 3.835,20
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 68,82	R$ 1.651,68
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 1.396,50	R$ 33.516,00
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	24	R$ 2.261,94	R$ 54.286,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 375.990,09
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 1.481,98
Pagocalculado: R$ 261.576,07

Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000486 · 18/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.653,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.653,24
2021NE000164 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.713,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000550 · 22/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4,79
2021NE000455 · 18/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000937 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 608,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 608,13
2022NE000236 · 24/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.915,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.915,52
2022NE000659 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000658 · 11/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 82.232,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.232,92
2022NE000012 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.176,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.176,76
2022NE000017 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002025 · 20/04/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.800,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,34
2022NE000785 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.009,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.481,98 · pago R$ 43.668,89
2022NE006014 · 16/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.507,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE006015 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.508,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE006019 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.558,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE005989 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.233,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,49
2023NE000153 · 12/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000154 · 12/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000155 · 12/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE005072 · 20/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.787,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.787,97
2019NE800082 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800083 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE805766 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE805765 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000474 · 18/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.455,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.848,54
2021NE004301 · 15/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 898,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 898,43
2023NE001562 · 23/03/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 886,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 886,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2020 · 19/03/2020
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,48%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 694.435,30, A PARTIR DE 15/01/2020.
valor global após o termo: R$ 697.589,38 · vigência até 14/01/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/06/2020
O OBJETO CONTRATUAL FICA ACRESCIDO NA ORDEM DE R$ 7.862,40, A PARTIR DE 01/07/2020. EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO SUPRACITADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO 002/2019 PASSA A SER DE R$ 702.297,70.
valor global após o termo: R$ 705.451,78 · vigência até 14/01/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 14/01/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 24 MESES, A PARTIR DE 15/01/2021.
valor global após o termo: R$ 705.451,78 · vigência até 14/01/2023
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 18/03/2021
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,45%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 743.902,26, A PARTIR DE 15/01/2021.
valor global após o termo: R$ 743.902,26 · vigência até 14/01/2023
Termo de Apostilamento 00003/2022 · 29/07/2022
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 10,16%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 819.524,48, A PARTIR DE 15/01/2022
valor global após o termo: R$ 819.524,48 · vigência até 14/01/2023

FornecedorAIR LIQUIDE BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 47010
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.