Contrato federal · Empenho 2024NE000282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE BELAS ARTES.
DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.173.839/0001-55) para: aquisição de material de consumo para a escola de belas artes.. Valor global contratado: R$ 5.069,87. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ 153127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 31.173.839/0001-55
- Processooficial
- 23079.259019/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.069,87
- Valor globaloficial
- R$ 5.069,87
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 414X | 2 | R$ 462,56 | R$ 925,12 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 414X | 5 | R$ 502,95 | R$ 2.514,75 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 CZ683A | 1 | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.069,87
- A liquidarcalculado
- R$ 5.069,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000282 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.069,87 · a liquidar R$ 5.069,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2792 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.069,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000282 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259019/2024-38
valor global após o termo: R$ 5.069,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.