Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ESCORPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JOSE AVAILTON DA CUNHA (CNPJ 06.248.164/0001-19) para: contratação de serviços de de empresa especializada para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, escorpinização e desratização e limpeza e desinfecção de caixas e reservatórios de água para atender…. Valor global contratado: R$ 49.965,85. Vigência de 25/02/2025 a 25/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA 155014
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- JOSE AVAILTON DA CUNHACNPJ 06.248.164/0001-19
- Processooficial
- 23527.003116/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.965,85
- Valor globaloficial
- R$ 49.965,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 25/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 315 | R$ 38,99 | R$ 12.281,85 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 94.210 | R$ 0,40 | R$ 37.684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.083,96
- A liquidarcalculado
- R$ 10.141,09
- Liquidadocalculado
- R$ 3.212,23
- Pagocalculado
- R$ 58.730,64
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 07/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.540,33 · a liquidar R$ 3.140,33 · liquidado R$ 345,44 · pago R$ 34.054,56
- 2026NE000057 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.543,63 · a liquidar R$ 7.000,76 · liquidado R$ 2.866,79 · pago R$ 24.676,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 25/02/2026 E ENCERRAMENTO EM 25/02/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 49.965,85 · vigência até 25/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470165
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.