Contrato federal · Empenho 2023NE000303 · Comprasnet Contratos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INSUMOS PARA A MERENDA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. PROCESSO Nº 23321.002650.2023-67.

Name: Contrato 2023NE000303 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou VILA DO MAR ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.946.413/0001-40) para: solicitação de empenho para suprir as demandas de insumos para a merenda do iff campus cabo frio. processo nº 23321.002650.2023-67.. Valor global contratado: R$ 3.947,60. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
Local da unidadeoficial: RJpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial: VILA DO MAR ALIMENTOS LTDACNPJ 41.946.413/0001-40
Processooficial: 23321.002650.2023-67
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00041/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.947,60
Valor globaloficial: R$ 3.947,60
Assinaturaoficial: 12/12/2023
Vigênciaoficial: 12/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	100	R$ 6,54	R$ 654,00
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA	100	R$ 10,24	R$ 1.024,00
ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	80	R$ 28,37	R$ 2.269,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.947,60
A liquidarcalculado: R$ 3.947,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000303 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.947,60 · a liquidar R$ 3.947,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000303 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002650.2023-67
valor global após o termo: R$ 3.947,60 · vigência até 31/12/2023

FornecedorVILA DO MAR ALIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 470175
Lido da fonte em: 13/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 09:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.