Contrato federal · Empenho 2024NE000522 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO - EEAP DA UNIRIO (RECURSO: EMENDA INDIVIDUAL Nº 32680005/2024 - DEPUTADA FEDERAL L…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: pregão eletrônico nº 90016/2024 - aquisição de mobiliário para escola de enfermagem alfredo pinto - eeap da unirio (recurso: emenda individual nº 32680005/2024 - deputada federal laura carneiro - psd/rj - 2024nd000425).. Valor global contratado: R$ 6.173,85. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23102.003075/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.173,85
- Valor globaloficial
- R$ 6.173,85
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AçO, MATERIAL ESTRUTURA AçOGALVANIZADO, TIPO 3 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃOTRANSPORTE LIVROS EM BIBLIOTECA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGU… | 3 | R$ 2.057,95 | R$ 6.173,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.173,85
- A liquidarcalculado
- R$ 6.173,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000522 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.173,85 · a liquidar R$ 6.173,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.155 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.173,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000522 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003075/2024-85
valor global após o termo: R$ 6.173,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.