Contrato federal · Empenho 2024NE001237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL(MESAS) PARA O IFS REITORIA SOLICITADA PELA DADM-REI, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90049/2024(UASG 158134), ATA 04903, PROCESSO 2306…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA (CNPJ 44.695.686/0001-58) para: aquisição de mobiliário em geral(mesas) para o ifs reitoria solicitada pela dadm-rei, autorizado pelo ordenador de despesa, pregão 90049/2024(uasg 158134), ata 04903, processo 23060.002762/2024-17. Valor global contratado: R$ 5.810,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDACNPJ 44.695.686/0001-58
- Processooficial
- 23060.002762/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.810,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0.60 M, ALTURA 0,74 M, ESPESSURA TAMPO 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 7 | R$ 830,00 | R$ 5.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001237 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.810,00 · a liquidar R$ 5.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117 · emitida 16/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001237 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002762/2024-17
valor global após o termo: R$ 5.810,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470285
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.